（一）一般公共预算执行情况

    1.全市

    全市一般公共预算收入1510.84亿元，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的96.6%，比上年增长（以下简称“增长”）2.9%；加上政府一般债券收入183.44亿元、转移性收入820.92亿元，全市一般公共预算可用资金为2515.2亿元。

    全市一般公共预算支出1742.09亿元，完成预算的97%，负增长1.5%，主要是原在一般公共预算安排的部分项目调整至政府性基金安排；加上政府一般债券还本支出160.44亿元和转移性支出612.67亿元，支出合计2515.2亿元。收支相抵，全市一般公共预算保持平衡。

    2.市级

    市级一般公共预算收入和分享收入262.15亿元，完成预算的102.1%，增长7.5%；加上政府一般债券收入183.44亿元和转移性收入686.44亿元，市级一般公共预算可用资金为1132.03亿元。

    市级一般公共预算支出365.23亿元，完成预算的97.1%，负增长1.9%；加上政府一般债券还本支出39.82亿元和转移性支出726.98亿元，支出合计1132.03亿元。收支相抵，市级一般公共预算保持平衡。

    （二）政府性基金预算执行情况

    1.全市

    全市政府性基金预算收入1836.79亿元，完成预算的127.1%，负增长5.9％；加上政府专项债券收入303.29亿元和上级转移支付收入60.71亿元、调入资金10.09亿元、上年结转260.95亿元，全市政府性基金预算可用资金为2471.83亿元。

    全市政府性基金预算支出1660.01亿元，完成预算的99.6%，负增长3.1%；政府专项债券还本支出84.45亿元；调出资金275.26亿元；结转下年452.11亿元。

    2.市级

    市级政府性基金预算收入1090.73亿元，完成预算的100.8%，增长296.6％，主要是土地管理体制调整后，市对各区及相关开发园区土地出让收入集中收缴，在计提国家、省、市政策性资金后再予以返还；加上政府专项债券收入303.29亿元和上级转移支付收入60.71亿元、下级上解收入37.67亿元、上年结转83.07亿元、调入资金2.04亿元，市级政府性基金预算可用资金为1577.51亿元。

    市级政府性基金预算支出330.45亿元，完成预算的83.2%，增长80.5%；对区县（市）转移支付支出657.16亿元；调出资金199亿元；政府专项债券还本支出24.14亿元；政府专项债券转贷支出202.15亿元；结转下年164.61亿元。

    （三）国有资本经营预算执行情况

    全市国有资本经营预算收入23.22亿元，完成预算的119%；加上上年结转0.12亿元、上级转移支付收入0.01亿元，全市国有资本经营预算可用资金为23.35亿元。全市国有资本经营预算支出11.72亿元，完成预算的107%；调出资金9.55亿元；结转下年2.08亿元。

    市级国有资本经营预算收入15.88亿元，完成预算的118.2%；加上上级转移支付收入0.01亿元，市级国有资本经营预算可用资金为15.89亿元。市级国有资本经营预算支出9.4亿元，完成预算的100%；调出资金4.73亿元；对区县（市）转移支付支出0.01亿元；结转下年1.75亿元。

    （四）社会保险基金预算执行情况

    全市社会保险基金预算收入668.42亿元，完成预算的79%，主要是落实国家、省出台的阶段性减免社保费政策减收（市级亦同）；上年结转1180.06亿元。全市社会保险基金预算支出838.46亿元，完成预算的97.1%；结转下年1010.02亿元。

    市级社会保险基金预算收入322.95亿元，完成预算的72.4%；上年结转732.82亿元。市级社会保险基金预算支出415.41亿元，完成预算的97.8%；结转下年640.36亿元。

    （五）落实市人大预算决议等有关情况

    聚焦常态化疫情防控，着力助企纾困促稳回升。一是强化新冠疫情防控资金和政策保障。2020年全市各级财政共支出疫情防控资金14.8亿元。二是加大公共卫生体系建设。大力支持重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设。三是严格落实减税降费阶段性政策。2020年累计实现减税降费677亿元。四是支持缓解融资难融资贵，在全国率先落地中央专项再贷款财政贴息政策。

    聚焦发挥财政职能，着力推动经济高质量发展。一是管好用好直达基层、直接惠企利民资金。二是积极争取政府债券。2020年全市新增政府债务限额258亿元，比上年增加135亿元。三是大力支持制造业高质量发展。四是支持人才和创新“栽树工程”。五是有效释放居民消费潜力。

    聚焦防风险促发展，着力支持打好三大攻坚战。一是支持如期打赢脱贫攻坚战。二是推动生态环境明显改善。三是积极防范化解财政风险。持续控增量、压存量，优先安排偿债资金，隐性债务风险进一步缓解。开展区县（市）债务降本化险试点，有效降低政府融资成本。

    聚焦人民至上理念，着力支持做好“六保”工作。一是支持稳企业保就业。二是稳步提高基本民生保障水平。全市教育支出增长7.1%，卫生健康支出增长8.6%，保障居民基本住房需求。三是支持产业链供应链优化升级。四是扎实做好基层“三保”工作。市财政通过盘活财政存量资金、压减市级支出腾出财力下沉，确保基层正常运转。

    聚焦政策提质增效，着力提高财政治理水平。一是深入推进集中财力办大事财政政策体系改革。二是加快推进事权和支出责任划分改革。三是全面实施预算绩效管理。四是严格预算支出管理。牢固树立政府过紧日子的思想，全市非刚性、非重点等一般性支出累计压减90.2亿元，“三公”经费同比下降25.8%。五是构建国有金融资本管理体系。六是贯彻落实预算法实施条例。

    2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对我市经济社会发展带来了前所未有的冲击。在财政收入增幅回落、收支平衡难度极大的情况下，财政运行总体平稳，各项改革稳步推进，为完成全年经济社会发展目标任务和实现“十三五”规划胜利收官提供了有力支撑。回顾过去的五年，我市财政综合实力不断增强，全市一般公共预算收入首次迈过1500亿元大关，由2015年的1006亿元提高到2020年的1510亿元，年均增长8.5%；财政支出结构不断优化，坚决落实政府过紧日子要求，节省的支出统筹用于保障基本民生等重点领域支出，科学技术支出年均增长18.9%，社会保障和就业支出年均增长8.3%，卫生健康支出年均增长8%，教育支出年均增长7.1%；减税降费政策全面落实，五年来累计减税降费超过2200亿元，切实减轻企业负担；财政预算管理改革持续推进，稳步推进构建集中财力办大事财政政策体系改革，调整完善财政体制和土地管理体制，全面实施预算绩效管理，有效发挥财政作为国家治理基础和重要支柱的作用。

    二、2021年预算草案

    （一）2021年一般公共预算草案

    1.全市

    全市一般公共预算收入1609.31亿元，增长6.5%；加上政府一般债务收入204.4亿元和转移性收入755.38亿元，全市一般公共预算可用资金为2569.09亿元。

    拟安排全市一般公共预算支出1877.91亿元，增长7.8%；加上预备费23.75亿元、政府一般债务还本支出204.4亿元、转移性支出463.03亿元，支出合计2569.09亿元。收支相抵，全市一般公共预算保持平衡。

    2.市级

    市级一般公共预算收入和分享收入279.2亿元，增长6.5%；加上政府一般债务收入204.4亿元和转移性收入595.93亿元，市级一般公共预算可用资金为1079.53亿元。

    拟安排市级一般公共预算支出437.2亿元，增长19.7%，主要是增加政府投资项目和市级新增事权的支出；加上预备费7亿元、政府一般债务还本支出34.88亿元、转移性支出600.45亿元，支出合计1079.53亿元。收支相抵，市级一般公共预算保持平衡。

    （二）2021年政府性基金预算草案

    1.全市

    全市政府性基金预算收入1581.53亿元，负增长13.9%；加上政府专项债务收入90.97亿元、转移性收入462.11亿元，全市政府性基金预算可用资金为2134.61亿元。

    拟安排全市政府性基金预算支出1613.51亿元，负增长2.8%；调出资金37亿元；政府专项债务还本支出116.16亿元；年终结转367.94亿元。

    2.市级

    市级政府性基金预算收入1070.85亿元，负增长1.8%；加上地方政府专项债务收入90.97亿元、转移性收入184.85亿元，市级政府性基金预算可用资金为1346.67亿元。

    拟安排市级政府性基金预算支出412.1亿元，增长24.7%，主要是被征地农民养老补助等支出增加；市对区县（市）转移支付730.46亿元；政府专项债务还本支出17.12亿元；政府专项债务转贷支出86.97亿元；年终结转100.02亿元。

    （三）2021年国有资本经营预算草案

    全市国有资本经营预算收入17.92亿元，负增长22.8%；加上上年结转2.08亿元、上级转移支付收入0.01亿元，全市国有资本经营预算可用资金为20.01亿元。拟安排全市国有资本经营预算支出13.93亿元，增长18.8%；调出资金6.08亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算保持平衡。

    市级国有资本经营预算收入11.82亿元，负增长25.6%；加上上年结转1.75亿元、上级转移支付收入0.01亿元，市级国有资本经营预算可用资金为13.58亿元。拟安排市级国有资本经营预算支出10.02亿元，增长6.6%；调出资金3.55亿元；对区县（市）转移支付支出0.01亿元。收支相抵，市级国有资本经营预算保持平衡。

    （四）2021年社会保险基金预算草案

    全市社会保险基金预算收入482.5亿元，同口径增长16.1%，主要是上年实施的阶段性减免社保费政策到期不再执行（市级亦同）；上年结转577.25亿元。拟安排全市社会保险基金预算支出390.3亿元，增长4.3%；结转下年669.45亿元。

    市级社会保险基金预算收入214.92亿元，同口径增长21.9%；上年结转366.56亿元。拟安排市级社会保险基金预算支出159.51亿元，增长0.5%；结转下年421.97亿元。

    三、切实做好2021年预算执行工作

    （一）精准有效实施财政政策，服务经济高质量发展。落实落细各项减税降费举措，加强涉企收费监管力度，坚决制止各种乱收费行为，持续激发市场活力和经济竞争力。不断提高政府专项债券的使用绩效，提早做好项目前期准备、评估遴选等工作，加快项目申报审批，避免“钱等项目”。完善财政资金直达机制，扩大中央直达资金范围，深入推进“智慧财政”建设，建立完善全覆盖、全链条的转移支付资金监控机制，实时记录和动态监控转移支付资金在基层的分配、拨付和使用情况，确保财政资金分配使用精准高效。

    （二）规范预算收支执行管理，切实防范财政运行风险。严格落实预算法及其实施条例，依法依规组织收入，安排支出。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的控制。落实部门和单位预算管理主体责任，推进部门下属单位的预决算公开。强化地方政府债务管理，抓实化解隐性债务风险工作，加快推进融资平台公司市场化转型，切实防控政府债务风险。建立健全社会保险基金运行风险预警预测机制，持续充实社保风险准备“蓄水池”。坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。

    （三）深化财政预算管理改革，有效提升财政管理能力。推进集中财力办大事财政政策体系全面实施，落实市与区县（市）财政事权和支出责任划分改革，促进各级政府事权、支出责任和财力相适应。加大一般性转移支付力度，增强基层“六稳”“六保”能力。加强财政资源统筹，建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金的统筹机制，盘活存量，用好增量，深入挖潜。

    （四）加强财政监督和绩效管理，有力提高资金使用效益。以全面绩效管理提高财政资金使用效益，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预算和绩效管理一体化。健全以绩效为导向的预算分配体系，加强政策和项目事前绩效评估，严格绩效目标管理，提高绩效评价质量，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。强化财政监督，建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督、统计监督有机贯通、相互协调。